Опубликовано 30.11.2020

В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2020-09 размещен патч #35.6.57663 от 30.11.2020. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу 2020-09 версии #35.0.57270

Если ранее Вы скачивали версию #35.0.57270, то необходимо заново скачать папку packages (пакеты с прикладной логикой). Для корректного обновления рекомендуется обновляться через сервер обновлений (программа Updater.exe)
 
Изменения в редакции от 30.11.2020

Бухгалтерия

Вид Описание
Доработка

Перенос штрих-кода в новый инвентарный объект при перемещении группового объекта ККСУ

Раздел «Инвентарная картотека».
Выполнена доработка алгоритмов внутреннего перемещения и передачи в эксплуатацию для объектов со следующим набором характеристик:
1. Выставлен признак «Содержит групповой инвентарный объект»
2. Количество равно 1
3. Учитывается на карточке КСУ
4. Присвоен штрих-код
Суть доработки: при выполнении внутреннего перемещения и при выполнении передачи в эксплуатацию такого объекта производится копирование штрих-кода во вновь создаваемый ИО. Дополнительно внесены изменения в алгоритм проверки уникальности штрих-кодов, которые позволяют исключить из проверки объекты с вышеперечисленным набором характеристик, которые, при этом, имеют состояние «Выбыл».
Доработка

Изменен порядок подбора счетов амортизации в ведомости расхождения ИК и остатков

Отчет «Ведомость расхождений между инвентарной картотекой и остатками НФА».
Внесены изменения в алгоритм определения номеров счетов амортизации и обесценения по номеру счета основного средства: для счетов Х101ХХХХХ и Х108ХХХХХ номер счета амортизации формируется как Х104ХХХХХ, номер счета обесценения формируется как Х114ХХХХХ
Т.е., для определения номеров счетов амортизации и обесценения, в номере счета учета ОС заменяются только символы со 2 по 4.
Доработка

Доработка алгоритма заполнения остатков в карточке БСО по результатам операций

В алгоритмы, используемые в разделе «Книги учета БСО», внесены следующие изменения:
1. В алгоритм подбора строк спецификации «Бланки в наличии», при выполнении операции с типом «Приход», добавлен учет цены, которая предварительно округляется до копеек по общим правилам округления. Округление цены перед сравнением выполняется как для отрабатываемого документа, так и для остатка по карточке учета БСО, в которую выполняется отработка поступления.
2. При выполнении операции с типом «Расход» расчет суммы остатка после операции производится по одному из алгоритмов:
2.1. Если в результате операции «Расход» остается одна строка в спецификации (выполняется расход из начала или конца диапазона серий и номеров), то сумма остатка после операции вычисляется как разница между суммой остатка на карточке до операции и суммой по документу.
2.2. Если в результате операции «Расход» остается две строки в спецификации (выполняется расход из середины диапазона серий и номеров), то расчет выполняется по следующему алгоритму:
2.2.1. Вычисляется общая сумма и количество остатка после операции как разница между остатком на карточке до операции и суммой и количеством по документу;
2.2.2. Вычисляется цена остатка после операции делением суммы остатка на количество остатка;
2.2.3. Вычисляется сумма остатка после операции для начального диапазона как произведение количества по этому диапазону и цены остатка после операции;
2.2.4. Вычисляется сумма остатка после операции для конечного диапазона как разница общей суммы остатка после операции и суммы остатка после операции для начального диапазона.
Доработка

В сведения о плательщике в БО добавлены вида платежа, очередности платежа и КБК получателя

В бюджетное обязательство, в раздел 2 «Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/решению налогового органа», добавлен следующий набор атрибутов:
1. «Вид платежа». Заполнение из списка видов платежа, используемого в платежных поручениях и заявках на кассовый расход.
2. «Очередность платежа». Размерность 1 символ.
3. «Бюджетная классификация получателя». Заполнение из словаря «Бюджетная классификация (КБК общая)».
4. «Цель субсидий/субвенций получателя». Заполнение из словаря «Цели субсидий/субвенций».
Значения данных атрибутов используется при формировании ЗКР или ПП исходящего. Атрибуты «Бюджетная классификация получателя» и «Цель субсидий/субвенций получателя» используются только для заполнения одноименных атрибутов в расшифровке заявки на кассовый расход.

Зарплата

Вид Описание
Доработка

Заявление на возмещение расходов ФСС

Приложение 1, Код строки 8, "Получено от территориального органа Фонда в возмещение произведенных расходов" - добавлен учет сумм из проводок 121002-130302. Приложение 2, Код строки 14, "Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами"- добавлен учет сумм по травматизму из свода проводок
Доработка

Стаж ВИРУС в СЗВ-Стаж

В условия пенсионных стажей добавлено условие ВИРУС для отражения стажа работы с пациентами Covid-19 в период с 01.01.20 по 30.09.20. Выгрузка СЗВ-Стаж будет реализована позднее
Доработка

Опекуны в СЗВ-Стаж

Из СЗВ-Стаж исключается стаж на периодах действия налогового статуса Опекун-пенсионер
Исправление ошибки

Исправлено автоформирование ФОВ при добавлении сторнирующего основания

Исправлено автоформирование ФОВ в случае размножения основания-невыхода с установкой галки "Сторно"
Исправление ошибки

Исправлена выгрузка П-4

Исправлена дата формата в выгрузке П-4 2020 года
Исправление ошибки

Исправления и доработки импорта из Парус-7

Исправлено формирование трудовых отношений при множественных перевода (формировались лишние трудовые отношения). Реализована возможность указания лицевых счетов ДГПХ для создания трудовых отношений с типом договора ДГПХ. Исправлена дата начала трудовых отношений: дата приема или последняя дата приема из Парус-7 учитывается теперь только в одних трудовых отношениях по основному месту работы, в остальных трудовых отношениях дата начала равна дате начала самого раннего лс в них. Из импорта кадров "2.Кадры/лицевые счета" исключены неверно работающие импортеры больничных листов и отпусков- такие импортеры есть отдельные. Исправлен импорт отпусков (не работал без указания файла соответствия сотрудников ). Для импорта отпусков добавлена возможность указания видов отпусков, которые в П7 использовались только для внутренних совместительств - для них будут подбираться в приоритете лицевые счета внутренних совместительств в Парус-10. В импорт начислений добавлена возможность указания соответствия СОУТ для импорта соут в начисления алгоритма ПФСД Парус-10.
Доработка

Не включать в раздел 3 РСВ незастрахованных сотрудников

Теперь в раздел 3 РСВ включаются сотрудники, застрахованных в ПФР или имеющие суммы взносов. Из настройки отчетности в фонды убран параметр для принудительного исключения группы должностей из раздела 3

Доработка

Отражение вспомогательных выплат в отчете "Расчетный листок"

При печати расчетного листка с отражением вспомогательных , конфиденциальных выплат напротив таких выплат теперь указывается слово "Справочно"
Доработка

Косметические правки ведомости дополнительных доходов

В ведомости дополнительных доходов увеличено поле для номера, форматирование в строках по высоте установлено "по центру", исключены при печати основания = "основание", документы оснований без номера и даты
Доработка

Импорт номеров банковских карт

В импорт из Excel банковских счетов сотрудников добавлена возможность загружать номера банковских карт
Доработка

Доработки автопереносов отпусков на период болезни

У четной политике "Настройка раздела Сотрудники" теперь по умолчанию выставлено значение, при котором перенос отпусков происходит только при окончательном БЛ, не имеющем продолжения. При необходимости можно включить чек "Переносить отпуска даже для больничных имеющих продолжение". Больничный, имеющий продолжение определяется как : имеющий номер продления или "установлен или изменен статус" = продолжает болеть или долечивание. При внесении БЛ или при получении ЭЛН из ФСС в случае, если для БЛ требуется сформировать переносы, Дополнительно проверяется есть ли БЛ этого сотрудника по дате начала не ранее начала текущего минус пять месяцев , в котором присутствуют плановые переносы (не ставшие фактическими, т.е. БЛ не отработан или не утверждены переносы). Если таковой находится, то переносы не формируются и выдается предупреждение.
Новая возможность

Блок "Электронный сервис взаимодействия с ФСС". Реестры выплат ФСС (Covid-19)

Прежний раздел "Реестры данных ФСС" переименован в "Реестры пособий ФСС". Реализован новый раздел "Реестры выплат ФСС (Covid-19)". Вызов со страниц "Заработная плата / Учет" и "Кадры / учет". При вызове контекстного меню "Сформировать реестры" пользователи доступны инструкция по работе с разделом и вызов основных необходимых словарей. Реализован новый словарь "Категории ФСС", записи этого словаря являются одновременно и категориями для передачи в ФСС и правилами для формирования реестров ФСС. При формировании реестров учитываются сочетания групп подразделений, групп должностей и групп лицевых счетов указанных в категории. Все необходимы группы преднаполнены, в них необходимо добавить записи для определения лицевых счетов , по которым положены выплаты ФСС. Реализована настройка реестров ФСС для указания общих параметров с возможностью указания по организации. Для предприятий имеющих региональные надбавки (например северные надбавки) необходимо указать максимальный размер надбавки в поле повышающий коэффициент и код территории по классификации ФСС. Районный коэффициент берется из переменной учетной политики, указанной в "Настройка реестра ФСС" . Настройка реестр выплат ФСС Covid-19 находится в разделе Настройки-настройки , она же доступна с формы параметров формирования реестров. Настройки преднаполнены рекомендуемыми значениями. В графике работ добавлено новое поле "Количество часов в неделю" , это поле автоматически заполнится из структуры недели имеющей минимум 7 дней. Для остальных графиков нужно поле заполнить вручную , и проверить правильность заполненного поля. Если поле пусто, то считается, что количество часов в неделю = 36. В настройке электронных сертификатов ФСС добавлены два новых поля для указания сертификатов для выплат Covid-19. В настройке вебсервисов ФСС добавлены преднаполненные поля адресов вэбсервиса выплат Covid-19. Разделе "Реестры выплат ФСС (Covid-19)" рекомендуемый вид доступен во контекстному меню Настройки- Стандартные. Формирование файла по команде Выгрузка-Сформировать. Прямая передача в ФСС по контекстному меню "Отправить в ФСС". Ответ от вэбсервиса ФСС доступен в контекстном меню "Статус обработки". По умолчанию в файл и для передачи в ФСС перед ИНН добавляется до 12 знаков 00, т.к. в сертификате ИНН содержит лидирующие два нуля, при несоответствии сертификата и содержимого в поле ИНН данные не принимаются. Дополнение ИНН до 12 знаков при необходимости (например исправят проверку на стороне ФСС) можно отключить в настройке реестров выплат ФСС (Covid-19). Для формирования файла или отправки необходима лицензия на блок "Электронное взаимодействие с ФСС" (это ранее существующий блок), но до 15.12.2020 возможно формирование файла выгрузки реестра без лицензии. В "Руководство пользователя" внесены описания работы с разделом "Реестры выплат ФСС (Covid-19)"

Кадры

Вид Описание
Исправление ошибки

Создание СОУТ при переводе

Исправлена ошибка при которой автоматически не создавалась запись СОУТ в ЛС при переводе приказом
Исправление ошибки

Исправлена ошибка отката приказа на отпуск

Исправлена ошибка отката приказа на отпуск в частном случае
Доработка

Колонка начала отпуска в графике отпусков

В спецификации графика отпусков добавлена колонка "Начало отпуска" равная наименьшему из начал основного и дополнительного отпуска